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铁岭市发改委部门预算 (2019年)

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添加时间:2021年06月07日

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  铁岭市发改委部门预算

  (2019年)

  目    录

  第一部分    铁岭市发改委概况

  1.主要职责

  2.部门预算单位

  第二部分    铁岭市发改委2019年部门预算公开表

  1.2019年铁岭市发改委部门预算收支总表

  2.2019年铁岭市发改委部门收入预算总表

  3.2019年铁岭市发改委部门支出预算总表

  4.2019年铁岭市发改委财政拨款收支预算总表

  5. 2019年铁岭市发改委一般公共预算支出表

  6. 2019年铁岭市发改委政府预算经济分类情况表

  7. 2019年铁岭市发改委一般公共预算基本支出表

  8. 2019年铁岭市发改委省提前告知专项支出表

  9. 2019年铁岭市发改委政府性基金预算支出表

  10. 2019年铁岭市发改委项目支出预算表

  11. 2019年铁岭市发改委债务支出预算情况表

  12.2019年铁岭市发改委一般公共预算“三公”经费支出情况表

  13. 2019年铁岭市发改委政府采购支出预算表

  14. 2019年铁岭市发改委财政资金安排的政府购买服务项目支出预算表

  第三部分    铁岭市发改委2019年部门预算情况说明

  第四部分    名词解释

  第一部分 铁岭市发改委概况

  一、主要职责

  铁岭市发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展和改革工作的方针政策和决策部署及省委、市委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对发展和改革工作的集中统一领导。主要职责是:

  (一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全市经济社会发展总体规划、专项规划、跨县(市)区的区域规划和地方规划,衔接需要安排市政府投资和涉及重大项目的规划,建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全市发展战略的制度机制。

  (二)起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革等地方规范性文件。按规定指导、协调全市招投标工作。协调指导全市公共资源交易活动,负责公共资源交易过程中的监督管理。

  (三)统筹协调全市经济社会发展,研判经济发展趋势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划告。综合协调全市宏观经济政策,会同相关部门完善宏观调控协调机制,推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

  (四)负责监测全市宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导责任,研究全市宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议,研究并协调解决全市经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。

  (五)负责汇总分析全市财政、金融等方面情况,参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策,综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果,负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全市社会信用体系建设和综合管理工作,推进社会信用体系建设。

  (六)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革责任,研究经济体制改革重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革实验区工作。

  (七)承担全市固定资产投资综合管理职责,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。安排市本级基建资金,按权限审批、核准、审核跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目。审批、核准、备案外商投资项目和组织申报境外投资项目,参与外商投资安全审查有关工作,指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导民间投资方向,研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施,指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。指导工程咨询业发展。

  (八)推进全市经济结构战略性调整,组织拟订综合性产业政策,负责协调一二三次产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订全市高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,统筹推进战略性新兴产业发展,推进全市工业经济结构调整和产业升级。

  (九)负责统筹推进全市城乡协调发展,推进落实区域发展总体战略,组织拟订全市区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、全面振兴、突破辽西北的战略、规划和重大政策,负责全市地区经济协作的统筹协调。负责协调推进全市“一带一路”建设工作。

  (十)研究分析国内外和省内外市场供求状况,负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作,编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

  (十ー)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟订科学技术、教育、文化、民政、卫生健康等发展政策,推进社会事业建设,统筹推进全市基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

  (十二)负责提出全市能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。拟订全市能源发展战略、规划和政策,提出相关体制改革建议,按权限实施对能源项目和计划的管理,负责能源运行调节和应急保障工作,负责全市煤碳行业管理工作,负责全市石油、天然气(包括天然气、煤层气和煤制气,不包括城镇燃气)管道的保护工作,统筹协调管道保护的重大问题。

  (十三)推进全市可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制全市生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

  (十四)研究全市国民经济与国防建设的关系,组织编制国民经济动员规划、计划,拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调相关重大问题,组织实施全市国民经济动员有关工作。

  (十五)贯彻执行国家、省关于粮食和物资储备管理的法律法规,起草相关的地方规范性文件,研究提出粮食和物资储备体制改革方案并组织实施。根据省物资储备规划和储备品种目录,组织实施铁岭重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令,管理铁岭粮食、棉花和食糖储备,负责储备粮棉糖行政管理,保障军队等政策性粮食的供应。监测市内粮食和重要物资供求变化并预测预警,承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食安全市长责任制考核日常工作。负责储备基础设施的建设和管理,拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施和粮食流通设施项目。拟订地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全市粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。

  (十六)拟订全市招商引资工作规划和计划,负责以市政府名义举办的国内外经贸活动的策划、组织和联络工作及项目跟踪落实,负责全市招商引资协调服务以及统计、监督和绩效考评等招商引资综合管理工作,负责落实重大招商引资活动平台建设,负责联系铁岭异地商会和异地铁岭商会、行业协会、企业联合会。贯彻执行国家和省有关区域经济合作的方针政策和法律法规,拟定区域经济合作的政策措施,推进区城经济合作和经济技术交流工作。

  (十七)完成市委、市政府交办的其他任务

  二、部门预算单位构成

  2019年铁岭市发改委部门预算为市发改委机关本级1个单位预算。

  第二部分 铁岭市发改委部门预算表(见附件2)

  (该部分内容详见附表)点击超链接:铁岭市发改委部门预算表

  2019年铁岭市发改委部门预算公开表.xlsx

  第三部分 铁岭市发改委2019年部门预算情况说明

  一、收支预算总体说明

  按照综合预算的原则,2019年铁岭市发改委所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

  (一)收入情况。2019年市发改委部门预算收入总计1174.39 万元,其中:本年收入 1174.39 万元,收入同比增长 230.81万元,增长24.46 %,主要原因是2019年我委与市物价局在财务工作上正式合并,两家单位预算支出高于2018年一家单位预算,因此本部门预算有明显增长 。

  (二)支出情况。2019年市发改委部门预算支出总计  1174.39万元,其中:工资福利支出 721.25 万元,商品和服务支出 365.82 万元,对个人和家庭的补助支出 40.15 万元,项目支出47.17 万元。支出同比增加230.81 万元,主要原因是2019年我委与市物价局在财务工作上正式合并,两家单位预算支出高于2018年一家单位预算,因此本部门预算支出有明显增长 。

  没有发生政府性基金安排的支出。

  二、机关运行经费安排和使用情况。2019年市发改委机关运行经费支出预算为 365.82 万元,其中各明细科目支出为:办公费 11.7万元、邮电费4.68 万元、差旅费10.14  万元、会议费0.78 万元、福利费0 万元、培训费1.17 万元、印刷费2.34 万元、水费9 万元、电费113.5 万元、物业管理费66 万元、维修费11.87 万元、租赁费0 万元、办公取暖费66.24 万元、专用材料0 万元、劳务费0 万元、公务用车运行维护费3.2 万元;办公设备购置经费0 万元,公务用车购置费0 万元。

  三、关于铁岭市发改委2019年“三公”经费预算情况说明。2019年市发改委财政资金安排的“三公”经费预算数3.59万元,比上年预算减少1.07万元,其中:因公出国(境)费安排 0 万元,同比减少 0 万元;公务接待费安排0.39万元,同比减少0.07 万元;公务用车购置费安排 0 万元,同比减少 0万元;公务用车运行费安排 3.2万元,同比减少1万元。 “三公”经费增减变化的主要原因是按照财政预算安排,缩减三公经费。

  四、政府采购情况。2019年政府采购预算0 万元,没有采购。

  五、其他重要事项情况说明

  1、政府债务情况。2019年市发改委没有债务类支出。

  2、政府购买服务支出情况。2019年市发改委财政预算资金安排的政府购买服务项目支出 0 万元 。

  3、国有资产占用使用情况。截止2018年12月31日,市发改委机关共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 2 辆。

  4、预算绩效情况说明。2019年市发改委纳入预算的项目共1 个,编制了项目绩效目标,涉及资金47.17 万元,纳入预算项目编制项目绩效目标的覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

  5、扶贫资金安排情况。没有安排扶贫资金。

  6、其他情况说明。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院365体育网址门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府365体育网址门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或365体育网址批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  7.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  8.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  9.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映365体育网址门用于预算改革方面的支出。

  10.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映365体育网址门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  11.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  12.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映365体育网址门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映365体育网址门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  17.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、365体育网址规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2019年铁岭市发改委部门预算公开表.xlsx